INFORME DE EJECUCIÓN PLAN DE ACCIÓN 2014


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1 INFORME DE EJECUCIÓN PLAN DE ACCIÓN 2014

2 EQUIPO DIRECTIVO DEL FONDO ADAPTACIÓN: EQUIPO TÉCNICO DE TRABAJO: GERMÁN ARCE ZAPATA Gerente RUTTY PAOLA ORTIZ JARA Subgerente de Estructuración Responsable Calidad Información Financiera: RESULTADOS SEGUIMIENTO CONSOLIDADO ALFREDO MARTINEZ DELGADILLO Subgerente de Gestión del Riesgo PEDRO LUIS JIMÉNEZ POVEDA Subgerente de Proyectos Control al Seguimiento EDGAR ORTIZ PABÓN Jefe Oficina Asesora de Planeación y EDGARD ALFONSO POLANCO AGUILAR Asesor I Equipo de Trabajo Planeación y Responsable Calidad Información Administrativa CARLOS ALBERTO SARMIENTO ABAD Asesor I Equipo de Trabajo Planeación y CARLOS CANTE Subgerente de Regiones Responsables de la Ejecución SUBGERENTES - ASESORES SECTORIALES SECRETARIA GENERAL NEIFIS ARAUJO LUQUEZ Secretaria General EDGAR ORTIZ PABÓN Jefe Oficina Asesora de Planeación y INFORME EJECUCIÓN PLAN DE ACCIÓN Versión 1. Bogotá D.C. Enero de 2015

3 RESULTADOS CONSOLIDADOS POR ESTRATEGIA Conceptos Claves: El del Plan Estratégico Misional del Fondo Adaptación fue elaborado según la estructura de Sectores y Macroproyectos que se ha venido gestionando desde su creación. La Estrategia No. 1 recoge el resultado de la gestión con relación al presupuesto asignado para cada vigencia y luego con el reto interno que nos propusimos de manera específica para el año Las estrategias de apoyo se miden de acuerdo con las actividades operativas que cada área se propuso para el año 2014; la evidencia de cumplimiento, reposa en los archivos de cada propietario de proceso. Las estrategias Nos. 2, 3, 4, miden el cumplimiento de estos procesos.

4 I. RESULTADOS ESTRATEGIA MISIONAL No. 1 Versión 2. Se da alcance al informe publicado el 31 de enero de 2015, para alinearlo contra las cifras de cierre definitivas entregadas por el Grupo Financiero sobre la contratación La Entidad define como contratado, cuando se le expide el Registro Presupuestal a cada contrato.

5 A Nivel Estrategia No. 1

6 La Entidad ha logrado contratar el 100% del presupuesto que se le ha asignado para las vigencias (3,067 billones). El exceso contratado acumulado durante el periodo ($881 mil millones), se ha realizado contra las vigencias futuras aprobadas por el CONFIS en octubre de 2013, por $5,7 billones. Es decir ha cumplido en un 129%.

7 Total Contratado Cifras en Millones de Pesos Sector Presupuesto Contratado % Avance Pagos % pagado Transporte ,21% ,05% Vivienda ,24% ,56% Educación ,32% ,46% Acueducto y Saneamiento Básico ,06% ,60% Jarillón de Cali ,92% ,64% Salud ,06% ,31% Medio Ambiente ,89% ,98% Gramalote ,83% ,02% Canal del Dique ,42% ,42% Reactivación Económica ,12% ,30% La Mojana ,33% ,39% Rubro Gastos Control Inversión ,82% ,57% Rio Fonce ,99% 972 6,60% Gerencias multisectoriales ,68% Total ,73% ,84% El exceso contratado se ha realizado contra las Vigencias Futuras Fuente: Reportes entregados por el Grupo financiero Secretaría General

8 Total Contratado Por Vigencias Cifras en Miles de Millones de Pesos Sector Vigencia 2011 Vigencia 2012 Vigencia 2013 Vigencia 2014 Vigencias Total Contratado TRANSPORTE 65,88 284,92 73,96 415,04 541, ,78 VIVIENDA 25,83 353,51 142,36 69,73 89,54 680,97 EDUCACIÓN 2,90 37,73 297,99 62,99 36,77 438,39 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO 71,72 15,74 62,05 160,45 103,77 413,73 JARILLÓN DE CALI 9,62 12,52 78,36 34,54 92,09 227,13 SALUD 5,83 4,57 87,09 78,41 49,95 225,85 MEDIO AMBIENTE 0,02 74,24 7,50 18,18 78,88 178,82 GRAMALOTE 2,25 14,48 10,28 26,62 56,44 110,06 CANAL DEL DIQUE 0,23 61,95 0,83 7,73 27,75 98,50 REACTIVACIÓN ECONÓMICA 1,28 60,24 14,66 15,81 3,11 95,09 LA MOJANA 2,47 34,52 1,19 11,46 11,28 60,92 PROYECTOS DE APOYO 6,99 2,72 0,05 0,29 5,16 15,22 RIO FONCE 0,00 0,00 0,34 5,14 9,24 14,72 GERENCIAS MULTISECTORIALES 0,00 7,25 0,00 0,00 0,00 7,25 TOTAL 195,03 964,39 776,66 906, , ,42 Fuente: Reportes entregados por el Grupo financiero Secretaría General

9 Total Pagos Por Fuentes Cifras en Millones de Pesos Sector Total Pagos Recursos Fondo Total Pagos Otras Fuentes Total Pagos Todas las Fuentes Transporte Vivienda Educación Acueducto y Saneamiento Básico Jarillón de Cali Salud Medio Ambiente Gramalote Canal del Dique Reactivación Económica La Mojana Rubro Gastos Control Inversión Rio Fonce Gerencias multisectoriales Total Fuente: Reportes entregados por el Grupo financiero Secretaría General

10 Resultados Año 2014 (Reto Interno) Estrategia No. 1

11 Para el año 2014 se fijó como meta interna de contratación (reto) $2,89 billones, de los cuales se alcanzó un 50% ($1,44 billones), suma que comparada contra el presupuesto asignado para el año 2014 ($1 billón) representa un cumplimiento del 144%.

12 Ejecución Plan de Contratación 2014 Cifras en Miles de Millones de Pesos

13 Total Contratado Año 2014 Por Sector SECTOR Cifras en Miles de Millones de Pesos Plan Contratación Reto Interno 2014 Plan Ejecutado Reto Interno 2014 Transporte 868,01 721,12 Vivienda 1.085,83 264,12 Mitigación del Riesgo 197,47 117,13 Medio Ambiente 263,84 103,54 Acueducto y Saneamiento Básico 70,20 78,73 Salud 140,61 72,58 Educación 193,73 62,96 Reactivación Económica 74,49 21,59 Gastos Control a la Inversión (*) 0,00-1,72 Gerencia Antioquia (*) 0,00-4,66 Total 2.894, ,39 (*) Menor valor ejecutado en contratos que fueron celebrados a costo variable. Fuente: Reportes entregados por el Grupo financiero Secretaría General

14 Total Contratado Año 2014 Por Vigencias Cifras en Pesos SECTOR VIGENCIA DE LOS RECURSOS TOTAL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EDUCACIÓN MEDIO AMBIENTE MITIGACIÓN DEL RIESGO - CANAL DEL DIQUE MITIGACIÓN DEL RIESGO - GRAMALOTE MITIGACIÓN DEL RIESGO - JARILLÓN DE CALI MITIGACIÓN DEL RIESGO - LA MOJANA MITIGACIÓN DEL RIESGO - RIO FONCE REACTIVACIÓN ECONÓMICA RECURSOS Y GASTOS NO SECTORIZADOS SALUD TRANSPORTE VIVIENDA GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA TOTAL Fuente: Reportes entregados por el Grupo financiero Secretaría General

15 Tablero De Resultados Estrategia No. 1 Para el año 2014 se fijó como meta interna de contratación (reto) $2,89 billones, de los cuales alcanzó un 50% ($1,44 billones), logro que comparado contra el presupuesto asignado para el año 2014 ($1 billón) representa un cumplimiento del 144%. La meta interna 2014, se planteó asumiendo que la Entidad no tendría que cumplir la Ley de Garantías Electorales, pero finalmente lo tuvo que hacer, lo cual afectó la contratación del periodo febrero-junio. La nueva administración de la Entidad, impulsó la contratación para el último trimestre, alcanzando un cumplimiento del 82%.

16 Obligaciones (causado) y pagos (desembolsos) Año 2014 Cifras en Miles de Millones de Pesos Sector Obligado 2014 Fuente: Base de datos de pagos de inversión preparada por el grupo financiero Pagado 2014 Planeado 2014 Obligado / Planeado Pagado / Planeado Mitigación del Riesgo 126,53 122,87 251,16 50,4% 48,9% Transporte 509,62 483,97 507,55 100,4% 95,4% Educación 93,80 87,20 194,80 48,1% 44,8% Reactivación Económica 21,17 16,20 52,15 40,6% 31,1% Acueducto y Saneamiento Básico 48,08 44,27 180,74 26,6% 24,5% Medio Ambiente 16,76 16,70 96,62 17,3% 17,3% Salud 32,56 32,29 184,14 17,7% 17,5% Vivienda 160,44 166,44 511,87 31,3% 32,5% Costos y gastos no sectorizados 3,68 3,41 3,00 122,5% 113,7% Total 1.012,64 973, ,03 51,1% 49,1%

17 Tablero de Indicadores Estrategia No. 1

18 Tablero de indicadores 2014 Sector Producto Meta según CONPES Contratado En Ejecución / Construcción Terminado Vivienda (1) Soluciones de vivienda Acueducto y saneamiento Sistemas de Acueducto Sistemas de Alcantarillado Salud (2) IPS Transporte Sitios críticos Estructuraciones integrales Educación (3) Sedes educativas Reactivación económica Medio ambiente Fuente: Tablero de indicadores alimentado por los Asesores sectoriales Alianzas apoyadas (5) Oportunidades rurales Distritos de adecuación de tierras Proyectos reactivar (5) Sistemas de producción adaptados al cambio climático Actualización POMCA (6) Formulación POMCA (6) Hectáreas de páramos delimitados Hectáreas de humedales delimitados Estaciones hidrometeorológicas nuevas Estaciones hidrometeorológicas repotenciadas Hectáreas recuperadas / reforestadas (1) Las viviendas contratadas corresponden a del Programa Nacional de vivienda y del macroproyecto Jarillón de Cali. Las viviendas terminadas corresponden a del Programa Nacional de Vivienda y del macroproyecto Jarillón de Cali. (2) El sector salud tiene 16 IPS en ejecución de obra y 4 en previo obra para un total de 19 IPS contratadas que están en ejecución (3) Las 271 sedes en ejecución del sector educación se dividen en: 207 en ejecución de diseños y/o obra y 64 en ejecución de solo diseños (4) El Fondo ha entregado recursos para la ejecución de 135 alianzas (5) Se han estructurado 40 proyectos REACTIVAR de los cuales 16 se encuentran en ejecución. (6) La meta total se modificó de 55 POMCAS actualizados y 75 formulados a 28 y 32 respectivamente.

19 Indicadores Programa Estratégico Misional VIVIENDA Indicador (*) Viviendas Contratadas para la reconstrucción de viviendas en las zonas del país afectadas por el fenómeno de La Niña Viviendas Entregadas en las zonas del país afectadas por el fenómeno de La Niña (2) Ejecutado 2013 Meta 2014 Avance Real % Meta Total (1) % ,7% ,01% ,92% ,16% Fuente: Tablero alimentado por el Asesor sectorial vivienda El Nuevo Asesor Sectorial redefinió estos indicadores de gestión, porque permiten un mejor control para el Sector. (1) Durante el año 2014 adicional a las viviendas del Programa Nacional de Vivienda, se contrataron y se entregaron viviendas en el macroproyecto de Jarillón de Cali. (2) Según el dato de cierre definitivo del año 2013, realizado por el Sector Vivienda en el segundo semestre de 2014, confirmó que la cifra de viviendas entregadas en 2013 fue de viviendas. Es decir que realmente en 2014 se entregaron viviendas.

20 Indicadores Programa Estratégico Misional TRANSPORTE Indicador Diseños de obras para la reconstrucción de sitios críticos de transporte en las zonas del país afectadas por el fenómeno de La Niña Obras contratadas para la reconstrucción de sitios críticos de transporte en las zonas del país afectadas por el fenómeno de La Niña Sitios críticos de transporte reconstruidos en las zonas del país afectadas por el fenómeno de La Niña Estructuraciones integrales de proyectos contratadas para la reconstrucción de la infraestructura de transportes en las zonas del país afectadas por el fenómeno de La Niña Estructuraciones integrales de proyectos para la reconstrucción de la infraestructura de transportes en las zonas del país afectadas por el fenómeno de La Niña Ejecutado 2013 Meta 2014 Avance Real % Meta Total % ,18% ,44% ,33% ,47% ,52% ,74% % % % 4 0 0% Fuente: Tablero alimentado por Asesor Sectorial

21 Indicadores Programa Estratégico Misional EDUCACIÓN Indicador Ejecutado 2013 Meta 2014 Avance Real % Meta Total % Diseños de obras para la reconstrucción de sedes educativas en las zonas del país afectadas por el fenómeno de La Niña Obras contratadas para la reconstrucción de sedes educativas en las zonas del país afectadas por el fenómeno de La Niña (1) Sedes educativas reconstruidas en las zonas del país afectadas por el fenómeno de La Niña Fuente: Tablero alimentado por Asesor Sectorial ,14% ,52% ,40% ,11% ,23% ,27% (1) Adicional a las 207 obras contratadas se han contratado los diseños de 64 sedes para un total de 271 sedes en ejecución de diseños u obra (2) Se han reconstruido 5 sedes de las cuales hemos entregado 4.

22 Indicadores Programa Estratégico Misional ACUEDUCTO Indicador Ejecutado 2013 Meta 2014 Avance Real % Meta Total % Contratar Diseños de obras para la reconstrucción de sistemas de acueducto en las zonas del país afectadas por el fenómeno de La Niña ,54% ,52% Contratar Obras para la reconstrucción de sistemas de acueducto en las zonas del país afectadas por el fenómeno de La Niña Sistemas de acueductos reconstruidos en las zonas del país afectadas por el fenómeno de La Niña Contratar Diseños de obras para la reconstrucción de sistemas de alcantarillado en las zonas del país afectadas por el fenómeno de La Niña Contratar Obras para la reconstrucción de sistemas de alcantarillado en las zonas del país afectadas por el fenómeno de La Niña Sistemas de alcantarillado reconstruidos en las zonas del país afectadas por el fenómeno de La Niña Fuente: Tablero alimentado por Asesor Sectorial ,38% ,48% ,71% ,74% ,00% ,67% ,67% ,33% ,86% ,94%

23 Indicadores Programa Estratégico Misional SALUD Indicador Diseños de obras para la reconstrucción de IPS en las zonas del país afectadas por el fenómeno de La Niña Obras contratadas para la reconstrucción de IPS en las zonas del país afectadas por el fenómeno de La Niña Proyectos estructurados para la adquisición de dotación de IPS en las zonas del país afectadas por el fenómeno de La Niña Adquisición de dotación contratada para las IPS reconstruidas en las zonas del país afectadas por el fenómeno de La Niña Ejecutado 2013 Meta 2014 Avance Real % Meta Total % ,00% ,85% ,78% ,33% % ,46% % ,99% IPS reconstruidas y dotadas en las zonas del país afectadas por el fenómeno de La Niña (1) Fuente: Tablero alimentado por Asesor Sectorial % ,48% (1) En el cierre de 2013 se reportó la IPS temporal de Gramalote como ejecutada; sin embargo la que se construirá en el nuevo casco urbano será la que cuente en la meta.

24 Indicadores Programa Estratégico Misional REACTIVACIÓN Indicador Ejecutado 2013 Meta 2014 Avance Real % Meta Total % Mapas de amenaza y vulnerabilidad elaborados para el fortalecimiento institucional para la adaptación al Cambio Climático en las zonas del país afectadas por el fenómeno de La Niña Sistema de información de alertas tempranas agroclimáticas desarrollado para el fortalecimiento institucional para la adaptación al Cambio Climático en las zonas del país afectadas por el fenómeno de La Niña % ,00% 20% 55% 55% 100% 100% 75% 75,00% Ofertas tecnológicas de Sistemas Productivos Adaptados al Cambio Climático (SPACC) elaboradas para el fortalecimiento institucional para la adaptación al Cambio Climático en las zonas del país afectadas por el fenómeno de La Niña (Conjunto de: Resultados de investigaciones, informes, fichas técnicas, recomendaciones, etc.) % ,89% Técnicos de campo capacitados en Sistemas Productivos Adaptados al Cambio Climático en las zonas del país afectadas por el fenómeno de La Niña Fuente: Tablero alimentado por la Subgerencia de Regiones % ,00%

25 Indicadores Programa Estratégico Misional REACTIVACIÓN Indicador Ejecutado 2013 Meta 2014 Avance Real % Meta Total % Diseños de obras elaborados para la reconstrucción de distritos de adecuación de tierras en las zonas del país afectadas por el fenómeno de La Niña Obras contratadas para la reconstrucción de distritos de adecuación de tierras en las zonas del país afectadas por el fenómeno de La Niña Distritos de adecuación de tierras reconstruidos en las zonas del país afectadas por el fenómeno de La Niña Proyectos Reactivar estructurados para la rehabilitación de la economía de los sectores agrícolas, ganaderos y pecuarios en las zonas del país afectadas por el fenómeno de la niña % 4 0 0,00% % 4 0 0% % 4 0 0% % ,98% Proyectos Reactivar ejecutados para la rehabilitación de la economía de los sectores agrícolas, ganaderos y pecuarios en las zonas del país afectadas por el fenómeno de la niña % % Fuente: Tablero alimentado por la Subgerencia de Regiones

26 Indicadores Programa Estratégico Misional REACTIVACIÓN Indicador Ejecutado 2013 Meta 2014 Avance Real % Meta Total % Alianzas Productivas estructuradas para la rehabilitación de la economía de los sectores agrícolas, ganaderos y pecuarios en las zonas del país afectadas por el fenómeno de la niña % ,44% Alianzas Productivas ejecutadas para la rehabilitación de la economía de los sectores agrícolas, ganaderos y pecuarios en las zonas del país afectadas por el fenómeno de la niña % % Oportunidades Rurales estructuradas para la rehabilitación de la economía de los sectores agrícolas, ganaderos y pecuarios en las zonas del país afectadas por el fenómeno de la niña (**) % % Oportunidades Rurales ejecutadas para la rehabilitación de la economía de los sectores agrícolas, ganaderos y pecuarios en las zonas del pais afectadas por el fenómeno de la niña % % Fuente: Tablero alimentado por la Subgerencia de Regiones

27 Indicadores Programa Estratégico Misional AMBIENTE Indicador Ejecutado 2013 Meta 2014 Avance Real % Meta Total % POMCAS diagnosticados para la incorporación de la gestión del riesgo en las cuencas priorizadas afectadas por el fenómeno de La Niña % % POMCAS contratados incorporando la gestión del riesgo en las cuencas priorizadas afectadas por el fenómeno de La Niña (*) POMCAS actualizados incorporando la gestión del riesgo en las cuencas priorizadas afectadas por el fenómeno de La Niña POMCAS formulados incorporando la gestión del riesgo en las cuencas priorizadas afectadas por el fenómeno de La Niña % % % % % % Fuente: Tablero alimentado por el Asesor Sectorial (*) El Consejo Directivo autorizó el cambio de la meta total de 130 a 60 por limitación de recursos. Es decir el sector dejó contratos suscritos para los 60.

28 Indicadores Programa Estratégico Misional AMBIENTE Indicador Ejecutado 2013 Meta 2014 Avance Real % Meta Total % Proyectos estructurados para el fortalecimiento de la red de alertas tempranas de origen hidrometeorológico como componente técnico de apoyo al sistema de gestión de riesgo en Colombia en las áreas afectadas por el fenómeno de La Niña Estaciones hidrometeorológicas adquiridas para la recuperación de la infraestructura del medio ambiente en las zonas del país afectadas por el fenómeno de La Niña Estaciones hidrometeorológicas repotenciadas para la recuperación de la infraestructura del medio ambiente en las zonas del país afectadas por el fenómeno de La Niña % % % % % % Fuente: Tablero alimentado por el Asesor Sectorial

29 Indicadores Programa Estratégico Misional AMBIENTE Indicador Ejecutado 2013 Meta 2014 Avance Real % Meta Total % Estado del arte de la información referente a humedales del país informados de las zonas afectadas por el Fenómeno de La Niña % 3 0 0% Insumos técnicos en aspectos económicos, sociales y ambientales, para la delimitación de los 21 Complejos de Páramos entregados, de las zonas afectadas por el Fenómeno de La Niña % % Líneas de delimitación de ecosistemas estratégicos recomendadas (páramos y Humedales) % % Sitios y hectáreas definidos y priorizados para la recuperación ambiental, rehabilitación y protección de áreas de regulación y recarga hídrica prioritarias para prevenir y mitigar inundaciones, deslizamientos y avalanchas en zonas afectadas por el fenómeno de la Niña Hectáreas recuperadas ambientalmente y áreas de regulación y recarga hídrica prioritarias rehabilitadas y protegidas para prevenir y mitigar inundaciones, deslizamientos y avalanchas en zonas afectadas por el fenómeno de la Niña Fuente: Tablero alimentado por el Asesor Sectorial % % % %

30 Indicadores Programa Estratégico Misional MEGAPROYECTOS % % Ejecutado Avance Real Indicador Meta 2014 Meta Total Municipio de Gramalote reconstruido 11,00% 47,00% 43,60% 92,77% 100,00% 54,60% 54,60% Ecosistemas del Canal del Dique restaurados 1,00% 10,00% 10,10% 101,00% 100,00% 11,10% 11,10% Jarrillón de Cali recuperado 6,00% 22,00% 12,00% 54,55% 100,00% 18,00% 18,00% Proyecto de ordenamiento ambiental Región de la Mojana estructurado 25,00% 74,00% 74,00% 100,00% 100,00% 99,00% 99,00% Región de la Mojana ordenado ambientalmente 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% Río Fonce-San Gil recuperado 1,00% 24,00% 21,50% 89,58% 100,00% 22,50% 22,50% Fuente: Tablero alimentado por Asesores de Macroproyectos Subgerencia de Riesgos

31 II. RESULTADOS ESTRATEGIA No. 2,3,4

32 Tablero De Resultados Estrategia #2 ACCIÓN ESTRATÉGICA EQUIPO INFORME DE GESTIÓN Plan anticorrupción B01 Se realizó la valoración de riesgos Plan de implementación de mecanismos de acceso a la información Estrategias que mejoren los atributos de la información pública Plan de ampliación de eventos de diálogo presencial Plan de ampliación de acciones que incentiven la participación A01 A01 D01 A01 D Plan de atención al ciudadano H Plan de prevención del daño antijurídico institucional H01 Se actualizó el sitio web en temas de comunicaciones. Se aplicaron los lineamientos de la Ley de Transparencia, Redes sociales, entre otros. Se ejecutó la estrategia de Auditorías Visibles Se realizó la audiencia virtual de Rendición de Cuentas Se transfirió el conocimiento de la estrategia de Auditorías Visibles a los Equipos locales de seguimiento Se identificaron los ciclos del portafolio de servicios. Por fuerza mayor del funcionario a cargo no se logró participar en el primer encuentro sectorial de servicio al ciudadano y hacer seguimiento a las preguntas realizadas por los ciudadanos a través del chat. Se dio cumplimiento a los lineamientos fijados por la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, respecto al control de los procesos contra la Entidad. No se logró realizar todas las sesiones programadas del Comité de Conciliación, lo cual no afectó su gestión.

33 Indicadores Programa ESTRATÉGICO SOCIAL Transparencia y acceso a la información pública Indicador Índice de Integridad y Transparencia (Nivel de Gobernabilidad) con el método de ITN (*) Periodicidad medición Especial (ver nota) Avance N/A Meta 2014 Especial (ver nota) % de Especial (ver nota) Índice de Gestión Ética Semestral 0,0% 90% 0% Índice de Comunicación Semestral 86% 90% 96% Espacios de participación ciudadana y de rendición de Cuentas Indicador Periodicidad medición Avance Meta 2014 % de Índice (Nivel) de satisfacción ciudadana Semestral 95,0% 90% 0% Nivel participación ciudadana Semestral 97,0% 90% 107% Modelo de Servicio al Ciudadano Indicador Periodicidad medición Avance Meta 2014 % de Nivel de satisfacción ciudadana respecto a la atención Semestral 74,3 90% 83% Nivel de Reducción de PQRS Semestral +35,0% -10% +350% * El ITN es un indicador propuesto por el Comité Sectorial de Desarrollo Administrativo dentro del Plan de Acción Sectorial del cuatrienio No hay fórmula institucional, sólo se obtiene el resultado de parte de la corporación Transparencia por Colombia. La medición se tiene sólo si dicha corporación nos incluye en el inventario de entidades a medir.

34 Tablero De Resultados Estrategia #3 ACCIÓN ESTRATÉGICA EQ INFORME DE GESTIÓN Plan anual de vacantes Plan institucional de capacitación Plan de bienestar social e incentivos Plan de Racionalización de trámites, servicios y procedimientos Plan de Modernización Institucional Programa seguimiento y mantenimiento al SGC y control interno Plan de Infraestructura tecnológica y seguridad informática Plan de implementación de la Estrategia de GEL versión 3.1. H03 H03 B01 B02 H03 A01 B01 B02 B01 H03 B02 A01 B01 B02 D01 F01 H01 H04 H05 Se identificaron las vacantes y las del año anterior se cubrieron. En el 2014 se suspendió el proceso de vinculación de la mayoría de vacantes disponibles por austeridad en el gasto. Se realizaron las capacitaciones con fuentes internas. Se suspendió el proceso, por limitación de recursos. Se suspendió el plan de incentivos por austeridad en el gasto Se elaboraron los instructivos, formatos y tutoriales en todos los procesos versión 1. La tabla de indicadores quedó armonizada con la formulación del PND y el Plan de Acción La entidad ha modernizado y optimizado su mapa e inventario de procesos. No quedó formulado de forma completa el plan operativo para esta acción estratégica. A mediados de 2014 se formuló y ejecutó un plan de implementación del nuevo MECI Se implementaron las mesas de ayuda con los proveedores de los sistemas PSA SRI y ORFEO. No se alcanzó a completar la integración de los sistemas internos, porque en el sistema SRI se tuvo que reprogramar el presupuesto y los pagos para dejarlos con identifica codificación que en el PSA. Se realizó la publicación de la información en el sitio web, el desarrollo de la solución de interacción hacia afuera y la consolidación del plan de participación ciudadana por medios virtuales. No se alcanzó a completar el desarrollo de la página web para niños, página web en inglés, sistema RSS, sitio web en calificación AAA, y la actualización de datos abiertos.

35 Tablero De Resultados Estrategia #3 ACCIÓN ESTRATÉGICA EQ INFORME DE GESTIÓN Programa de gestión documental Programa de manejo integral de residuos sólidos Programa de ahorro de consumo de papel Programa de ahorro y uso eficiente del agua y la energía eléctrica B01 B02 H04 A01 B01 B02 H03 H04 A01 B01 H04 A01 B01 B02 H04 Se realizó la gestión de documentos de manera repográfica La Secretaría General (propietaria del proceso) traslada para el Plan de Acción 2015 la elaboración del Programa de Gestión Documental y la actualización de las Tablas de Retención Documental. Se realizaron las campañas de concientización ambiental Se compraron los puntos ecológicos en las áreas de trabajo. No quedó formulado de forma completa el plan operativo para esta acción estratégica. Por limitación de recursos no se pudo realizar la compra de los puntos ecológicos para PILAS, PAPEL y BOMBILLAS y las campañas sensibilización de manejo de residuos de sólidos en los puntos ecológicos. Se ha venido ejecutando la disminución de consumo de papel Se realizaron las campañas de concientización ambiental Se ejecuta el diagnóstico y adquisición de productos de uso interno amigables con el ambiente

36 Indicadores Programa ESTRATÉGICO DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD Plan Estratégico de Recursos Humanos Indicador Periodicidad Avance medición Meta 2014 % de Nivel de satisfacción laboral (1) Anual 0% 90% 0% Nivel de bienestar (Índice de bienestar) (2) Anual 0% 90% 0% Nivel de incidencia de la capacitación en el mejoramiento Anual 80% 90% 89% del desempeño Funcionarios capacitados a 67% 90% 74% (1) La encuesta se aplicará en el año 2015 (2) Está pendiente el cambio de sede para mejorar condiciones de hacinamiento Gestión de Tecnologías de Información Indicador Nivel de cumplimiento de ANS Terceros Nivel de satisfacción del servicio de TI Porcentaje de compatibilidad de los sistemas de la Entidad, frente a las normas y/o políticas de seguridad Periodicidad medición Avance Meta 2014 % de Mensual 100,0% 90,0% 111% Semestral 78,2% 90% 86,9% Anual 100% 90% 111% Nivel de satisfacción ciudadana respecto a la calidad de los procesos: Este indicador se obtiene a través de una encuesta, dado que este año los procesos están en proceso de mejora, no se tendrá medición de este indicador.

37 Indicadores Programa ESTRATÉGICO ADMINISTRATIVO Y AMBIENTAL Gestión Documental Periodicidad Avance % de Indicador Meta 2014 medición Nivel de actualización de las TRD Anual 0% 95% 0% Gestión Ambiental Institucional Indicador Nivel de cumplimiento del programa de ahorro y uso eficiente del agua Nivel de cumplimiento del programa de ahorro de consumo de papel Nivel de cumplimiento del programa de manejo integral de residuos sólidos Nivel de cumplimiento del programa de ahorro y uso eficiente de energía Periodicidad medición Avance Meta 2014 % de Anual 100% 100% 100% Anual 100% 100% 100% Anual 51% 100% 51% Anual 100% 100% 100% Indicador de demanda de agua para uso doméstico - Volumen/Peso de residuos sólidos aprovechables - Niveles de ahorro de energía: Estos indicadores están relacionados con la implementación/ejecución del Plan Institucional de Gestión Ambiental PIGA, que se inicia con una etapa de implementación/sensibilización.

38 Tablero De Resultados Estrategia No. 4 ACCIÓN ESTRATÉGICA EQUIPO INFORME DE GESTIÓN Programación y ejecución presupuestal H04 Se realizó la distribución y seguimiento a la ejecución presupuestal Programa anual de caja - PAC H Plan de contratación de proyectos de inversión B Plan anual de adquisiciones - PAA H04 Se realizó el seguimiento a la ejecución del PAC 2014 Está lista la documentación para iniciar el trámite del saldo de las vigencias futuras del presupuesto de inversión y se realizó seguimiento diario y/o semanal y/o mensual, a la ejecución del plan de contratación Sea realizó seguimiento a la ejecución PAC 2014

39 Indicadores Programa ESTRATÉGICO USO DE RECURSOS Indicador Periodicidad medición Avance Meta 2014 % de Avance Nivel de ejecución de compromisos presupuesto total (% Ejecución Comprometido/Apropiado del presupuesto total) Mensual 99,6% 90% 110,7% Nivel de ejecución de obligaciones presupuesto total (% Ejecución Obligado/Apropiado del presupuesto total) Nivel de ejecución de compromisos presupuesto de inversión (% Ejecución Comprometido/Apropiado del presupuesto de inversión) Mensual 2,2% 90% 2,4% Mensual 100,0% 90% 111,1% Nivel de ejecución de obligaciones presupuesto de inversión (% Ejecución Obligado/Apropiado del presupuesto de inversión) Nivel ejecución de compromisos del plan de contratación de inversión (% Ejecución Comprometido/Plan de contratación de inversión vigente) Nivel de ejecución de obligaciones del plan de contratación de inversión (Pagos presupuesto de inversión durante 2014/Proyección pagos 2014 presupuesto de inversión) Mensual 0,0% 90% 0,0% Mensual 49,6% 90% 55,1% Mensual 51,1% 80% 63,9% Nivel de ejecución compromisos del PAA (% Ejecución comprometido PAA/Apropiado del presupuesto del PAA) Mensual 83,55% 90% 92,8% Fuente: Según reportes entregados por el Grupo Financiero Secretaría General

40 Resultados Ejecución Plan De Compras Funcionamiento 2014 R ubro R ubro P laneado Ejecutado F uncio namiento A PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA , ,04 41,02% A COM BUSTIBLE Y LUBRICANTES , ,00 60,61% A M ANTENIM IENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE , ,00 116,58% A PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE , ,00 A SERVICIO DE ASEO ,00 160,42% A SERVICIOS DE TRANSM ISION DE INFORM ACION , ,00 117,63% A SERVICIOS DE TRANSM ISION DE INFORM ACION ,00 A ARRENDAM IENTOS BIENES M UEBLES , ,00 A REM UNERACION SERVICIOS TECNICOS ,00 A HONORARIOS ,00 A CORREO , ,33 A OTROS COM UNICACIONES Y TRANSPORTE ,00 % Ejecució n A SUSCRIPCIONES , ,00 57,09% A OTROS GASTOS POR IM PRESOS Y PUBLICACIONES , ,60 102,69% A OTROS GASTOS POR IM PRESOS Y PUBLICACIONES ,00-0,00% LOGISTICA ATENCION EVENTOS ,00-0,00% A OTROS SEGUROS , ,47 64,17% A ARRENDAM IENTOS BIENES INM UEBLES , ,00 149,20% A SERVICIOS DE CAPACITACION ,00-0,00% A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL EXTERIOR , ,00 A VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR ,00 146,06% OTROS GASTOS POR IM PRESOS Y A ,00% PUBLICACIONES ,00 - A EQUIPO DE SISTEM AS , ,00 1,02% T OT A L , ,11 81,00% Fuente: Según reportes entregados por el Grupo Financiero Secretaría General 147,26% 90,06%

41 Ejecución Presupuesto de Funcionamiento El Plan de Compras vigencia 2014 se ejecutó en el 81% Rubros ejecutados individualmente El rubro de papelería, útiles de escritorio y oficina se ejecutó en el 41,02% El rubro de combustibles y lubricantes se ejecutó en el 60,61% El rubro de mantenimiento equipo de navegación y transporte se ejecutó en el 116,58% El rubro de servicio de transmisión de información se ejecutó en el 117,63% El rubro de suscripciones se ejecutó en el 57,09% El rubro de otros gastos por impresos y publicaciones se ejecutó en el 102,69% El rubro de seguros se ejecutó en el 64,17% El rubro de arrendamiento de bienes inmuebles se ejecutó en el 149,20% El rubro de equipos de sistemas se ejecutó en el 1,02% Rubros ejecutados en conjunto Los rubros de cafetería y restaurante y servicio de aseo se ejecutaron en el 160,42% Los rubros de servicios de transmisión de datos, arrendamiento bienes muebles, remuneración servicios técnicos y honorarios se ejecutaron en el 147,26% Los rubros correo y otros comunicaciones y transporte se ejecutaron en el 90,06% Los rubros viáticos y gastos de viaje al interior y exterior se ejecutaron en el 146,06% Fuente: Según reportes entregados por el Grupo Financiero Secretaría General

42 Convenciones

43 Convenciones

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